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2017年2月山东国税网上办税平台常见问题解答

时间:2017-04-19 10:48来源:山东会计网作者:山东会计网 点击:
2017年2月山东国税网上办税平台常见问题解答 一、增值税 1、问:我单位增值税申报提示保存失败!错误原因:增值税申报(适用于一般纳税人)附表5的期初余额(期初待抵扣不动产进项税额):0.00应该等于上一属期期末待抵扣不动产进项税额:2***.85应如何处理? 请

2017年2月山东国税网上办税平台常见问题解答

一、增值税
 
  1、问:我单位增值税申报提示“保存失败!错误原因:增值税申报(适用于一般纳税人)附表5的“期初余额(期初待抵扣不动产进项税额)”:0.00应该等于上一属期期末待抵扣不动产进项税额:2***.85”应如何处理?
 
  请先点击《增值税纳税申报表附列资料(五)》(不动产分期抵扣计算表)下面的删除按钮,确认本表的期初余额是否已显示2***.85,已显示此数的重新填写本表,如数据不一致,请联系960056座席电话或咨询www.96005656.com在线客服,重新提取期初数据,保存本表后再重新保存《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》后,确认申报。
 
  2、我单位为增值税一般纳税人,申报状态提示:“保存失败!错误原因:主表一般项目的本月期初未缴税额(多缴为负数)3244.14应该等于上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”3505.35”。应如何处理?
 
  此提示为您当前《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》中的第25栏期初未缴税额(多缴为负数)与金三核心征管中的数据不一致,请联系960056座席电话或咨询www.96005656.com在线客服,重新提取期初数据,然后点击报表下面的“删除”按钮,重新填写本表后再确认申报。
 
    3、我单位为房地产开发企业,当前跨地市开发项目,需要填报《增值税预缴税款表》,登录网上办税平台没有此功能应该如何处理?
 
  请联系96005656座席电话或咨询www.96005656.com在线客服查询税费种认定信息,是否含有101017713建筑物(2)-增量房或101017723构筑物(2)-增量房的有效税费种品目信息。无以上税费种信息的纳税人不提供《增值税预缴税款表》。如需填报,请联系国税主管税务机关,增加以上征收品目,之后再联系96005656座席电话或咨询www.96005656.com在线客服重新提取。
 
    4、我单位为增值税一般纳税人,申报状态提示:“申报信息已发送到一窗式比对系统。下一步请打开开票软件,进入报税处理功能,完成上报汇总和远程清卡(或反写)。”我公司报税盘坏了,无法清卡,请问如何处理?
 
    请联系报税盘发盘单位换盘,然后进行抄报税。
 
  5、我单位为增值税小规模纳税人,确认申报后提示保存失败!错误原因:《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第4栏“期末余额”0.00必须等于《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第1栏“期初余额”29626.00+《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第2栏“本期发生额”0.00-《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第3栏“本期扣除额”0.00。
 
  请先点击《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》下面的删除按钮,本表第1栏“期初余额”获取到的,请重新填写报表。如未获取到,请联系96005656座席电话或咨询www.96005656.com在线客服提取。
 
    6、我单位为增值税小规模纳税人,增值税申报状态提示:“保存失败!错误原因:主表第15栏服务、不动产和无形资产“核定销售额”0.00必须等于“核定应纳税经营额”18000.00”,应如何处理?
 
  此提示说明,您单位为定额征收类纳税人,报表中填写的销售额至少不低于核定额,如实际销售收入已超出定额的请据实填报。修改申报表后,再确认申报即可。
 
二、其他
 
    1、我单位为保险类纳税人,财务报表申报时为何不显示现金流量表、所有者权益变动表。
 
  根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《全国税收征管规范》,执行企业财务会计制度备案“适用会计制度”是“企业会计准则”、税务登记的行业明细为“6800保险业”的纳税人,《现金流量表(适用执行企业会计准则的保险类)》、《所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的保险类)》报送期间为按年,因此在月/季度申报时,平台暂不提供本表,在财务报表年度申报时进行报送。
 
    2、我单位进行重点税源表填写时,工业产品表选错代码应如何处理?
 
  产品名称代码选择错误需要重新选择填写的,请点击报表下方的“删除全部数”按钮。
 
    3、我单位进行重点税源表填写时,工业产品表中产品代码名称没有适用我单位的,应如何处理?
 
  本年国家税务总局对产品表的产品代码进行了精减,若没有特别合适的,就不需再填写产品表。如为强制校验必须要填写工业产品表的企业,请填写审核说明。
 
    4.我单位三证合一后,为何新税号登录网上办税平台不显示出口退模块?
 
  三证合一后对照关系表中税号栏次按社会信用代码填充,未准确建立对照关系的,请联系主管税务机关进出口退税部门处理。

(责任编辑:山东会计网www.cfkbooks.com )
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